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Inhalt
6
1 Einleitung
8
2 Übersicht zu Regelwerken
12
2.1 Qualitätsmanagement (QM)
13
2.1.1 Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001:2008–12
13
2.1.2 VDA 6.1 QM-Systemaudit
16
2.1.3 VDA 6.4 QM-Systemaudit Produktionsmittel
17
2.1.4 ISO/TS 16949:2009–06–15
18
2.2 Umweltmanagement (UM)
19
2.2.1 Umweltmanagement DIN EN ISO14001:2009–11
19
2.2.2 Öko-Audit-Verordnung (EWG Nr. 761/2001), EMAS II
20
2.3 Arbeitssicherheit (ASI)
20
2.3.1 OHSAS 18001:2007
21
2.3.2 SCC: Sicherheits Certifikat Contraktoren: Version 2006
21
2.3.3 OHRIS:2005
23
2.4 Weiterführende Literatur
24
3 Leitfaden zur Integration von Managementsystemen
26
3.1 Integrierbarkeit und Synergieeffekte
27
3.2 Prozessorientierte Darstellung
28
3.3 Auswahl von Managementsystemmodulen
30
3.3.1 Festlegung der Unternehmensstrategie
30
3.3.2 Bestandsaufnahme
30
3.3.3 Analyse und Ziele
31
3.3.4 Konzeption der Systemübersicht mit IMS-Modulen
31
3.3.5 Bewertung und Auswahl
31
3.4 Nutzen und Aufwand
32
3.5 Konzepterstellung
34
3.5.1 IMS-Handbuch Teil I
35
3.5.2 IMS-Handbuch Teil II
35
3.5.3 IMS-Handbuch Teil III
37
3.5.4 Integration von Handbuch Teil II in Teil I
37
3.5.5 Gliederungen von Integrierten Managementsystemen
38
3.6 Ablaufplan zur Einführungund Integration
41
3.7 Weiterführende Literatur
43
4 Auditfragenkataloge zur Integration von Arbeitssicherheit und Umweltmanagement
44
4.1 Struktur des Fragenkatalogs und Zuordnung der Normenelemente
45
4.2 Fragen nach ISO 9001:2008
46
4.3 Fragen nach ISO/TS16949:2009 und VDA6.4:2005
52
4.4 Fragenkatalog: Arbeitssicherheit nach ISO 9001:2008 integrieren
65
4.5 Fragenkatalog: Umweltmanagement nach ISO9001:2008 integrieren
80
4.6 Fragenkataloge: Arbeitssicherheit und Umweltmanagement nach ISO9001:2008 integrieren
85
4.7 Literatur
101
5 Firmenspezifischer Auditplan zur Überprüfung der Integration und Auditbericht
102
5.1 Projektübersicht und Zuordnung der Auditierungsphasen
103
5.2 Managementhandbuch als Basis für die Auditierung und Zertifizierung
104
5.3 Auditpläne und Auditvorbereitung
105
5.3.1 Fragenkatalog als Baukasten
105
5.3.2 Beispiele für firmenspezifische Auditpläne
106
5.4 Auditberichte
109
5.4.1 Struktur des Auditberichtes
109
5.4.2 Beispiele für firmenspezifische Auditberichte
110
5.5 Literatur
126
6 Aktivitätenpläne zur Einführung und Umsetzung von Managementsystemen
128
6.1 Arbeitssicherheit nach OHSAS
129
6.1.1 Projektplanung
129
6.1.2 Bestandsaufnahme
129
6.1.3 Dokumentation
130
6.1.4 Schulung und weitere Aktivitäten
131
6.1.5 Audits
131
6.1.6 Weiterentwicklung der Managementsysteme
131
6.2 Arbeitssicherheit nach SCC
132
6.2.1 Projektplanung
132
6.2.2 Bestandsaufnahme
132
6.2.3 Dokumentation
133
6.2.4 Schulung und weitere Aktivitäten
134
6.2.5 Audits
135
6.2.6 Weiterentwicklung der Managementsysteme
135
6.3 Umweltmanagement nach ISO 14001
138
6.3.1 Projektplanung
138
6.3.2 Bestandsaufnahme
139
6.3.3 Dokumentation
139
6.3.4 Schulung und weitere Aktivitäten
140
6.3.5 Audits
140
6.3.6 Weiterentwicklung der Managementsysteme
141
6.4 Weiterführende Literatur
142
7 Beispiel für eine Integration von gesetzlichen ASI-Elementenund UM in ein QM-System nach ISO 9001:2008
144
7.1 Auswahl von Managementmodulen
144
7.2 Projektplanung und Beschreibung der Projektschritte
145
7.3 Beschreibung der einzelnen Projektschritte
148
7.3.1 Integration von Arbeitssicherhei tund Umwelt im QMHandbuch bzw. den Handbuchkapiteln (Planschritt 6)
148
7.3.2 Integration von Arbeitssicherheit und Umweltmanagement in den Verfahrensanweisungen (Planschritt 7)
166
7.3.3 Überprüfung der Integration von Arbeitssicherheit und Umwelt (Planschritt 8)
170
7.4 Beispiele zu Anweisungen
171
7.5 Handbuchbeispiel aus der Praxis
185
8 Beispiel für die Integration von OHRIS/SCC und ISO 14001 in ein QM-System nach ISO 9001
332
8.1 Auswahl der IMS-Module
332
8.2 Projektplanung
332
8.3 Beschreibung der einzelnen Projektschritte
333
8.3.1 Struktur und Gestaltung des IMS-Handbuches festlegen
333
8.3.2 Bestandsaufnahme zur Dokumentation
334
8.3.3 IMS-Beschreibung erstellen
338
8.3.4 Verfahrensanweisungen erstellen
340
8.3.5 Schulung/Umsetzung
340
8.3.6 Überprüfung und Änderung der Dokumentation
340
8.4 Handbuchbeispiel aus der Praxis
342
8.5 Weiterführende Literatur
342
9 Weiterentwicklung des Managementsystems durch Integration von Risikomanagement
498
9.1 Regelwerke und Anforderungen
498
9.2 Modell des Risikomanagements
500
9.2.1 Risikomanagementprozess
500
9.2.2 Risikoidentifikation
501
9.2.3 Risikobewertung
505
9.2.4 Risikosteuerung und -überwachung
509
9.2.5 Risikoberichtswesen
510
9.3 Einführung (Aktivitätenplan) einschließlich Beschreibung der einzelnen Projektschritte
510
9.3.1 Risikomanagementbeauftragter
511
9.3.2 Aktivitätenplan zur Risikoidentifikation und -bewertung
511
9.3.3 Risikosteuerung
515
9.3.4 Risikoüberwachung und -berichtswesen
519
9.4 Instandhaltung, Pflege und kontinuierliche Verbesserung des Risikomanagementsystems
519
9.5 Beispiele eines Risikokatalogs
523
9.6 Weiterführende Literatur
523
10 Die Autoren
524
11 Stichwortverzeichnis
526
Hinweise zur CD
528
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